Faktúra 3150902
Dátum vyhotovenia:
1.12.2015
Faktúra doručená:
4.12.2015
Číslo objednávky:
478/3/Sl/11/2015
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tonery, 123.93 EUR
Názov položky:
tonery, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
