Faktúra 3150883
Dátum vyhotovenia:
23.11.2015
Faktúra doručená:
3.12.2015
Číslo objednávky:
459/3/Vn/11/2015
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 89.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,16 EUR
ceny sú vrátane DPH