Faktúra 3150882

Dátum vyhotovenia: 23.11.2015

Faktúra doručená: 3.12.2015

Číslo objednávky: 348/3/Vn/9/2015

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneumatiky, duše, 1039.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 039,90 EUR

ceny sú vrátane DPH