Faktúra 3150876

Dátum vyhotovenia: 19.11.2015

Faktúra doručená: 3.12.2015

Číslo objednávky: 443,450/3/He/11/2015

Dodávateľ

MOTOR, s.r.o.
J.Murgaša 703/36
971 01 Prievidza
IČO: 46414045

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 523.11 EUR

Názov položky:

náhradné diely, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

523,09 EUR

ceny sú vrátane DPH