Faktúra 3150872
Dátum vyhotovenia:
19.11.2015
Faktúra doručená:
3.12.2015
Číslo zmluvy:
69/4/2015
Dodávateľ
STAVBY Nitra, s.r.o.
Nitrianska 2
949 01 Nitra
IČO: 36763977
Nitrianska 2
949 01 Nitra
IČO: 36763977
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
súvislá oprava c. III/050266 Veľká Čausa, 99480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99 480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
