Faktúra 3150870

Dátum vyhotovenia: 2.11.2015

Faktúra doručená: 3.12.2015

Číslo objednávky: 412/3/Vn/10/2015

Dodávateľ

VĽV spol. s r.o.
Nevidzany 37
Nitrianske Rudno
IČO: 36779903

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

snehové koly, 535.5 EUR

Názov položky:

snehové koly, -0.01 EUR

Názov položky:

snehové koly, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

642,60 EUR

ceny sú vrátane DPH