Faktúra 3150864
Dátum vyhotovenia:
20.11.2015
Faktúra doručená:
25.11.2015
Číslo objednávky:
342,344/3/Vn/9/2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 16679.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 679,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
