Faktúra 3150853

Dátum vyhotovenia: 16.11.2015

Faktúra doručená: 25.11.2015

Číslo objednávky: 79/4/La/12/2014

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM str. NR 1.11.-15.11.2015, 1169.79 EUR

Názov položky:

PHM str. NR 1.11.-15.11.2015, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 403,76 EUR

ceny sú vrátane DPH