Faktúra 3150845
Dátum vyhotovenia:
4.11.2015
Faktúra doručená:
25.11.2015
Číslo objednávky:
324/3/Vn/9/2015
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
podložka, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
