Faktúra 3150840
Dátum vyhotovenia:
6.11.2015
Faktúra doručená:
13.11.2015
Číslo objednávky:
331/3/Va/9/2015
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
akumulátory, 437.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
437,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
