Faktúra 3150829

Dátum vyhotovenia: 29.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 390,416,434/3/Vn/10/2015

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

stavebný materiál, 58.36 EUR

Názov položky:

stavebný materiál, -0.01 EUR

Názov položky:

stavebný materiál, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,03 EUR

ceny sú vrátane DPH