Faktúra 3150823

Dátum vyhotovenia: 29.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 398/3/Ha/10/2015

Dodávateľ

Anton Gaman

IČO: 44521553

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND, olej, oprava mot.píly, 144 EUR

Názov položky:

ND, olej, oprava mot.píly, 75 EUR

Názov položky:

ND, olej, oprava mot.píly, 49.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

268,98 EUR

ceny sú vrátane DPH