Faktúra 3150814

Dátum vyhotovenia: 31.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 382/3/Va/10/2015

Číslo zmluvy: 55/3/2012

Dodávateľ

VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kamenivo 0/8, 4/8, 1878.44 EUR

Názov položky:

kamenivo 0/8, 4/8, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 878,43 EUR

ceny sú vrátane DPH