Faktúra 3150783

Dátum vyhotovenia: 30.10.2015

Faktúra doručená: 30.10.2015

Číslo objednávky: 387/3/Ha/10/2015

Číslo zmluvy: 51/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo 0/8, 163.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

163,11 EUR

ceny sú vrátane DPH