Faktúra 3150781

Dátum vyhotovenia: 30.10.2015

Faktúra doručená: 30.10.2015

Číslo objednávky: 380/3/Vn/10/2015

Číslo zmluvy: 50/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo 0/8,4/8, 362.24 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo 0/8,4/8, -0.01 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo 0/8,4/8, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

434,69 EUR

ceny sú vrátane DPH