Faktúra 3150775
Dátum vyhotovenia:
30.10.2015
Faktúra doručená:
30.10.2015
Číslo objednávky:
433/3/Vn/10/2015
Dodávateľ
Obchod,Stavebníctvo,Podni
Košovská cesta 24
97131 Prievidza
IČO: 31560440
Košovská cesta 24
97131 Prievidza
IČO: 31560440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
beton, 245.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
