Faktúra 3150761

Dátum vyhotovenia: 30.10.2015

Faktúra doručená: 30.10.2015

Číslo objednávky: 399/3/He/10/2015

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneumatiky,duše,vložky, 543.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

543,48 EUR

ceny sú vrátane DPH