Faktúra 3150749
Dátum vyhotovenia:
26.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo objednávky:
415/3/Vn/10/2015
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na opravu šatní, 30.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
