Faktúra 3150745

Dátum vyhotovenia: 22.10.2015

Faktúra doručená: 29.10.2015

Číslo objednávky: 355/3/Vn/9/2015

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 498.18 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

498,19 EUR

ceny sú vrátane DPH