Faktúra 3150724

Dátum vyhotovenia: 12.10.2015

Faktúra doručená: 22.10.2015

Číslo objednávky: 358/3/Ka/9/2015

Číslo zmluvy: 49/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 940.4 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

940,41 EUR

ceny sú vrátane DPH