Faktúra 3150722

Dátum vyhotovenia: 12.10.2015

Faktúra doručená: 22.10.2015

Číslo objednávky: 341/3/Vn/9/2015

Číslo zmluvy: 50/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 2090.81 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, -0.02 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 508,97 EUR

ceny sú vrátane DPH