Faktúra 3150708

Dátum vyhotovenia: 8.10.2015

Faktúra doručená: 22.10.2015

Číslo objednávky: 347/3/Ka/9/2015

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

duša 8,25-20, vložka 6,5/7,5-20, 24.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

24,46 EUR

ceny sú vrátane DPH