Faktúra 3150696

Dátum vyhotovenia: 6.10.2015

Faktúra doručená: 15.10.2015

Číslo objednávky: 326/3/He/9/2015

Dodávateľ

IGOR DUDÁŠ - AUTO EDEN
Makovického 498/6
971 01 Prievidza
IČO: 41951948

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 466.85 EUR

Názov položky:

náhradné diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

466,84 EUR

ceny sú vrátane DPH