Faktúra 3150685
Dátum vyhotovenia:
30.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
363/3/Va/9/2015
Číslo zmluvy:
55/3/2012
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kamenivo DK 4/8, 0/8, 632.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
632,82 EUR
ceny sú vrátane DPH