Faktúra 3150669
Dátum vyhotovenia:
30.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
341/3/Vn/9/2015
Číslo zmluvy:
50/3/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
drvené kamenivo, 185.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
222,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
