Faktúra 3150650

Dátum vyhotovenia: 29.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 292/3/Va/8/2015

Dodávateľ

URBIS s.r.o.
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND, olej na píly a krovinorezy, 213.25 EUR

Názov položky:

ND, olej na píly a krovinorezy, 56.4 EUR

Názov položky:

ND, olej na píly a krovinorezy, 0.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

269,71 EUR

ceny sú vrátane DPH