Faktúra 3150647
Dátum vyhotovenia:
29.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
273/3/No/8/2015
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
zvodidlá, 536.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
536,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
