Faktúra 3150639
Dátum vyhotovenia:
22.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
336/3/He/9/2015
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
servis umýv.stola, 458.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
