Faktúra 3150626
Dátum vyhotovenia:
17.9.2015
Faktúra doručená:
25.9.2015
Číslo objednávky:
305/3/Ha/9/2015
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rúra, 225.96 EUR
Názov položky:
rúra, -0.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
