Faktúra 3150621
Dátum vyhotovenia:
24.9.2015
Faktúra doručená:
24.9.2015
Číslo objednávky:
318/3/No/9/2015
Dodávateľ
SIGNUM-SK, spol. s.r.o.
Nábr. Sv. Cyrila 47
971 01 Prievidza
IČO: 36329380
Nábr. Sv. Cyrila 47
971 01 Prievidza
IČO: 36329380
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pozinkovanie rúry , 298.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,80 EUR
ceny sú vrátane DPH