Faktúra 3150571
Dátum vyhotovenia:
24.8.2015
Faktúra doručená:
31.8.2015
Číslo objednávky:
271/3/Ka/8/2015
Dodávateľ
URBIS s.r.o.
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
olej, ND na odvetvovače a krovinorezy, 52.7 EUR
Názov položky:
olej, ND na odvetvovače a krovinorezy, 253.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
306,69 EUR
ceny sú vrátane DPH