Faktúra 3150570
Dátum vyhotovenia:
25.8.2015
Faktúra doručená:
31.8.2015
Číslo objednávky:
281/3/He/8/2015
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 71.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,94 EUR
ceny sú vrátane DPH