Faktúra 3150551
Dátum vyhotovenia:
14.8.2015
Faktúra doručená:
24.8.2015
Číslo objednávky:
245/3/Ke/7/2015
Dodávateľ
R.O.P. car. s.r.o.
Bojnická cesta 39/E
97101 Prievidza
IČO: 31597467
Bojnická cesta 39/E
97101 Prievidza
IČO: 31597467
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava zdroja počítača, 28.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,63 EUR
ceny sú vrátane DPH