Faktúra 3150499
Dátum vyhotovenia:
31.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
255,256/3/Ka/7/2015
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
farby,štetce,brúsny papier, 73.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,30 EUR
ceny sú vrátane DPH