Faktúra 3150498
Dátum vyhotovenia:
24.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
251/3/No/7/2015
Dodávateľ
Ľuboš Púčik DREVIL
Máčov 334
92525 Diviaky nad Nitricou
IČO: 40649750
Máčov 334
92525 Diviaky nad Nitricou
IČO: 40649750
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rezivo-dosky, 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
