Faktúra 3150454
Dátum vyhotovenia:
29.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
236/3/Vn/6/2015
Dodávateľ
URBIS s.r.o.
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava krovinorezu, 24.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,43 EUR
ceny sú vrátane DPH