Faktúra 3150198
Dátum vyhotovenia:
10.3.2015
Faktúra doručená:
20.3.2015
Číslo objednávky:
79/4/La/30.12.2014
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK 2.3.-10.3.2015, 424.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
