Faktúra 2250135

Dátum vyhotovenia: 14.3.2025

Faktúra doručená: 14.3.2025

Číslo objednávky: 79/2/Št/02/2025

Dodávateľ

NAY, a.s.
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Sporák sklokeramický (adm.budova PU) , 252.02 EUR

Názov položky:

Sporák sklokeramický (adm.budova PU) , 0.01 EUR

Názov položky:

Sporák sklokeramický (adm.budova PU) , -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

309,99 EUR

ceny sú vrátane DPH