Faktúra 2250119

Dátum vyhotovenia: 28.2.2025

Faktúra doručená: 10.3.2025

Číslo objednávky: 53//2/Su/02/2025

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla Tatra PB154AJ, 3546.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 362,63 EUR

ceny sú vrátane DPH