Faktúra 2250115
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
5.3.2025
Číslo objednávky:
73/2/Za/02/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (PB), 12.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
