Faktúra 2250112
Dátum vyhotovenia:
18.2.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Číslo objednávky:
53/2/Su/02/2025
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (plyn.súprava IL), 144.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
