Faktúra 2250107

Dátum vyhotovenia: 28.2.2025

Faktúra doručená: 6.3.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.1.-26.2.2025, 27.38 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.1.-26.2.2025, 40.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

83,55 EUR

ceny sú vrátane DPH