Faktúra 2250099
Dátum vyhotovenia:
25.2.2025
Faktúra doručená:
26.2.2025
Číslo objednávky:
67/2/Za/02/2025
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie pracovných odevov, 37.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
