Faktúra 2250090

Dátum vyhotovenia: 27.2.2025

Faktúra doručená: 27.2.2025

Číslo objednávky: 75/2/Za/02/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (Tatra PB154AJ), 331.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

407,52 EUR

ceny sú vrátane DPH