Faktúra 2250086
Dátum vyhotovenia:
26.2.2025
Faktúra doručená:
27.2.2025
Číslo objednávky:
44/2/Za/02/2025
Číslo zmluvy:
130/4/2024
Dodávateľ
ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (nože -kosačky), 9748.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 990,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
