Faktúra 2250084
Dátum vyhotovenia:
25.2.2025
Faktúra doručená:
26.2.2025
Číslo objednávky:
64/2/Su/02/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (oprava šatn.skríň,vozidla), 42.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
