Faktúra 2250080
Dátum vyhotovenia:
18.2.2025
Faktúra doručená:
20.2.2025
Číslo objednávky:
55/2/Su/02/2025
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Syntetické prípravky (oprav.dielňa PB), 44.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
