Faktúra 2250079

Dátum vyhotovenia: 17.2.2025

Faktúra doručená: 24.2.2025

Číslo objednávky: 56/2/Za/02/2025

Číslo zmluvy: 10/4/2024

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapaliny (vozidlá, mechan.), 699.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

860,88 EUR

ceny sú vrátane DPH