Faktúra 2250077
Dátum vyhotovenia:
12.2.2025
Faktúra doručená:
12.2.2025
Číslo objednávky:
47/2/Za/02/2025
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zásobníky ZZ -utierky, vrecia plast., 65.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
