Faktúra 2250069

Dátum vyhotovenia: 12.2.2025

Faktúra doručená: 13.2.2025

Číslo objednávky: 51/2/Za/02/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (opr.dielne IL, PU), 26.81 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (opr.dielne IL, PU), 134.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

167,36 EUR

ceny sú vrátane DPH